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              江門代理出口退稅:增值稅電子專用發票之稅務Ukey篇

              2021-07-05 210

                伴隨著增值稅電子專用發票的試點和推廣,增值稅專用發票電子化試點開票軟件(稅務UKey版)也更加受到了納稅人的歡迎和使用。下面申稅小微就帶大家來了解下稅務UKey納稅人端如何進行增值稅電子專用發票的正數發票的開具和查詢?

                首先,在介紹開具電子專用發票正數發票之前,若您首次申領稅務Ukey之后,要進行如下基本操作:

                一、下載并安裝開票軟件(稅務UKey版)

                下載地址:國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)→相關下載→增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)下載安裝包。下載完成后,解壓安裝包,雙擊【增值稅發票開票軟件(稅務UKey版).exe】文件,點擊【立即安裝】并按提示步驟完成安裝。

                二、首次登錄的初始化設置

                軟件安裝提示成功后,插入稅務UKey,點擊桌面生成的【票】字圖標。

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                1、輸入稅務UKey密碼,初始密碼為8個8,納稅人可進行修改。

                2、驗證數字證書密碼,初始密碼為8個8,首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作,需要進行重新設置時,該處應填寫納稅人修改后的密碼。

                3、設置管理員登錄密碼(根據自身需要設置,8位以上數字、字母、特殊字符組合)。

               ?。ǘ┰O置企業基本信息

               ?。ㄈ┰O置系統參數

                下面正式進入增值稅電子專用發票的正數發票的開具及查詢環節啦~

                一、正數發票開具

                正數發票填開,選擇【發票管理】-【發票管理首頁】-【發票填開】-【增值稅電子專用發票】。

              江門代理出口退稅

              江門代理出口退稅

                首次開具需進行目錄設置,指定發票文件存放目錄?!皰呙钑r間間隔(秒)”用來設置讀取每個文件的間隔時間,用戶可根據需要自行設置。

              江門代理出口退稅

                按照實際情況勾選確認征稅方式,包括普通征稅、差額征、減按征稅。

              江門代理出口退稅

                購貨單位欄填寫,在填開界面手動輸入購貨單位信息,或者雙擊選擇之前設置好的客戶編碼。

                名稱:單位全稱(不得漏字,錯別字)

                納稅人識別號:統一社會信用代碼

                地址、電話:注冊地址(非經營地址)及在稅務機關登記的電話

                開戶行及賬號:企業基本賬戶開戶行及賬號

                貨物或應稅勞務名稱欄,雙擊選擇對應的商品編碼,顯示出所需要開具的商品信息,填入數量、單價,生成金額、選擇與實際業務相符合的增值稅稅率,生成稅額,如需開具多個商品,可點擊上方新增行按鈕增加商品行。不需要可選擇后點擊刪除行。

                >>>注意

                增值稅電子專用發票最多支持開具100條,貨品超過8行,自動生成商品清單。

                銷售方信息自動帶出。根據實際情況及發票填開要求填寫備注。選擇或填寫收款人和復核人等信息,其中開票人姓名是根據登錄的操作員賬號自動生成的,不可更改。最后,確認票面信息無誤,點擊界面下方開具按鈕,完成發票開具。

              江門代理出口退稅

                根據實際需要可以選擇二維碼,或者發送郵件的方式,將已開具好的發票交付給購買方。

                通過電子郵件發送電子專票的時候,系統自動存儲用戶錄入的電子郵箱地址,并更新至匹配的客戶編碼信息中

                1首次給購買方開具電專發票后,軟件存儲郵件地址至開票軟件數據庫中。

                2再次給購買方開具電專發票時,軟件自動讀取已存儲信息填入“購方電子郵箱”一欄。

                3發送郵件時如果修改郵件地址,軟件自動更新已存儲郵件地址信息。

                二、發票查詢

                已開發票查詢中,選擇對應發票類型為增值稅電子專用發票,查詢后確認這里發票狀態為已上傳。

              江門代理出口退稅

                點擊右側查看原票,可以選擇界面下方的下載,下載對應版式文件。提示下載成功。

                這里也可點擊“二維碼”或“發送郵件”功能,以多種方式進行電子發票版式文件交付。購買方掃描銷售方提供的二維碼或點擊開票方發送的郵件中版式文件下載URL鏈接地址,進行預覽、下載電子發票版式文件和驗證簽章。

              江門代理出口退稅

                    文章源自:江門代理出口退稅  http://www.www.shanshui56.com

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